2020-10-28
集团开展2019年度内部控制自我评价
凭据财务部等五部委联合制定的《企业内部控制基本规范》及配套指引以及市国资委《关于加速市国资委系统企业内控体系建设的意见》，集团组织开展2019年度内部控制自我评价事情，围绕内部情况、危害评估、控制运动、信息与相同、内部监督等五要素对集团内部控制设计与运行情况进行全面评价 。
集团充分融合三道防地力量，组织各职能部分建立内控自评事情小组，梳理相关制度、流程手册，核查内部控制设计层面和执行层面有效性 。通过自查与抽查相结合的评价方法，一是强化了“全员加入”危害治理的基本理念，夯实了“笃行、稳健”的SIG经营理念；二是形成联动检查机制，客观评价本集团、本部分相关业务内部控制有效性，主动发明、积极防备内控薄弱环节；三是以评价促建设，不绝推动内控体系建设落地、完善，增进内控体系有效运转 。
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